مرتجع المبيعات من فاتورة المبيعات
لمعالجة إرجاع مبيعات من فاتورة مبيعات موجودة في BITEX، افتح الفاتورة الأصلية المقدمة، وانقر فوق إنشاء > إرجاع، وقم بتعيين كميات العناصر إلى سالبة. احفظ وأرسل لعكس الإدخالات المحاسبية، وإنشاء مذكرة ائتمان، وتحديث المخزون الخاص بك.
عملية الإرجاع خطوة بخطوة
اتبع سير العمل هذا لمعالجة مرتجعات العملاء بسهولة:
- حدد موقع الفاتورة: انتقل إلى قائمة فواتير المبيعات الخاصة بك وافتح فاتورة المبيعات الأصلية المقدمة والتي يقوم العميل بإرجاع العناصر مقابلها.
- بدء الإرجاع: انقر على الزر إنشاء في الزاوية العلوية اليمنى من الفاتورة وحدد إرجاع.
- ضبط الكميات: سيقوم النظام بملء مسودة فاتورة/إرجاع مبيعات جديدة. قم بتحديث حقل الكمية إلى قيمة سالبة للعناصر التي يتم إرجاعها. إذا كانوا يقومون بإرجاع مبلغ جزئي فقط، فقم بتحرير الرقم السالب ليعكس الكمية المحددة التي تم إرجاعها.
- تحديث المخزون: تأكد من تحديد مربع الاختيار تحديث المخزون إذا كانت البضائع المرتجعة تعود فعليًا إلى المستودع الخاص بك. قد تحتاج إلى تحديد المستودع أو رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي الصحيح.
- حفظ وإرسال: تحقق من الأسعار والضرائب وتفاصيل العميل، ثم انقر على حفظ و إرسال.
بمجرد إرساله، سيقوم BITEX تلقائيًا بإنشاء مذكرة ائتمان لقيد رصيد حساب العميل المستحق، وخصم حسابات الدخل أو الضرائب المناسبة، وزيادة رصيد المخزون الخاص بك.