فاتورة شراء الخدمات

1. إعداد المورد

1. انتقل إلى الموردين: انتقل إلى الشراء > المورد.
2. إنشاء مورد جديد (إذا لم يكن قد تم إنشاؤه بالفعل): انقر على جديد.
3. أدخل بيانات المورد (الاسم، معلومات الاتصال، العنوان).
4. حفظ سجل المورد.

2. إنشاء عنصر خدمة

1. انتقل إلى العنصر الرئيسي: انتقل إلى المخزون > العنصر.
2. إنشاء عنصر جديد: انقر على جديد.
3. أدخل رمز المادة واسمها.
4. ضمن الحقل مجموعة العناصر، حدد مجموعة للخدمات أو أنشئها.
5. اضبط نوع العنصر على الخدمة.
6. املأ التفاصيل الأخرى ذات الصلة، مثل وحدة القياس والوصف.
7. حفظ سجل العنصر.

3. إنشاء فاتورة شراء

1. انتقل إلى فاتورة الشراء: انتقل إلى شراء > فاتورة الشراء.
2. بدء فاتورة جديدة: انقر على جديد.
3. أدخل المعلومات الأساسية: المورد: اختر المورد الذي تم تلقي الخدمة منه.
4. تاريخ الفاتورة: أدخل تاريخ الفاتورة.
5. الرقم المرجعي: أدخل أي رقم مرجعي مقدم من المورد.
6. إضافة تفاصيل الخدمة: قسم العناصر: اضغط على إضافة عنصر.
7. حدد عنصر الخدمة: اختر عنصر الخدمة الذي قمت بإنشائه مسبقًا.
8. الوصف: تقديم وصف تفصيلي للخدمة.
9. السعر والكمية: أدخل السعر والكمية للخدمة.
10. الضرائب والرسوم:، إذا كان ذلك ممكنًا، أضف أي ضرائب أو رسوم إضافية.
11. تفاصيل الحساب: حساب المصروفات: تأكد من تسجيل مصاريف الخدمة في حساب المصاريف المناسب. يمكن تكوين ذلك ضمن قسم الحسابات في الفاتورة.
12. المراجعة والحفظ: تحقق من جميع التفاصيل للتأكد من دقتها.
13. انقر حفظ لحفظ مسودة الفاتورة.

4. إرسال

1. إرسال الفاتورة: بمجرد تأكيد التفاصيل، انقر فوق إرسال لإنهاء الفاتورة.